Criando uma Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
Para realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, siga os procedimentos abaixo:
1. Primeiramente, o cliente a quem vai ser destinada a nota de entrada deve estar cadastrado como Fornecedor. Para isto, abra o cadastro do cliente e clique no botão "Fornecedor":
Desta forma, o cadastro de fornecedor será exportado para cliente.
2. Abra o módulo Compras, abra uma nova nota clicando em Novo ou acesse o menu Editar / Novo;
3. Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero), preencha o campo série com a mesma série usada para emissão de NFe de venda e o modelo 55. Desta forma, a nota de compra será gerada com o próximo número de suas Notas Fiscais Eletrônicas.
Ao efetuar o preenchimento conforme explicado anteriormente, deve ser apresentada a mensagem abaixo, confirme a mensagem clicando em Sim:
4. Escolha a Natureza de Operação Principal conforme orientação da contabilidade. Exemplo: Compra para Comercialização, Devolução de Venda de Mercadorias, etc..
OBS: Caso não possua o CFOP cadastrado, clique aqui para verificar os procedimentos.
5. Informe a Razão Social do Fornecedor / Cliente e pressione Enter para seleciona-lo.
6. Clique em Incluir e insira os produtos necessários;
7. Digite a quantidade, valor unitário ou valor total do item e preencha as tributações necessárias (%IPI, CST IPI, CENQ, %ICMS, %Base - base de cálculo do produto para a tributação do ICMS - CSOSN e CST) e em caso de dúvidas quanto ao preenchimento destes campos, consulte seu contador.
8. Ao confirmar que todos os dados da nota estão corretos, clique em Finalizar.
9. Feito isso, acesse o gerenciador de NFe e transmita a nota.
ID do artigo: 806
Atualizado: 06/12/2016
